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本书具有以下特色：

实操性强。本书根据税法的*规定，以税务局要求为指引，结合*企业会计准则，针对企业涉税工作过程，按照实际作业操作来设计章节内容；以实验任务为导向，通过实验任务驱动来组织内容与编写案例，实现了理论教学与实践教学的一体化；能有效助力学生全面了解涉税实用知识、工作流程和作业操作，进一步锻炼学生解决实际问题的能力，为今后工作打下坚实的基础。

针对性强。本书针对企业会计开票员、办税员、申报员岗位，依据企业纳税工作过程，总结了各岗位15 个项目任务，并对完成这些任务必须了解的实用税务理论知识、流程和操作进行了介绍。每章设有实验目的和要求、实验知识准备、内容和资料、实验步骤等， 既增强了学生学习的针对性， 又强化了实践操作， 锻炼和提高学生的职业能力。

重点突出。本书从高等教育的实际要求出发，综合考虑工作中必需的知识结构和操作技能需求，以让学生真正掌握实践技能为目的，以“必需、够用”为原则，在简要阐述相关税收法律知识的基础上，以企业纳税工作中的办税流程、发票开具、应纳税额计算、纳税申报填报为重点内容。

实践性强。本书注重实践操作能力训练，为了让学生掌握实际工作所需知识，每章均配有实例和技能训练题，并附有答案，具有较强的实用性和可操作性。

本书理论结合实践，以实训任务案例为导向，注重涉税操作和纳税申报表填报操作，配有任务和答案，具有很强的自学性、指导性和可操作性，可作为高等院校会计、税收、财务管理、审计、金融等相关专业的教材，也可作为相关从业人员的学习、培训教材或参考用书。

课程导入 1

第 一章基础知识准备 2

第 一节税收基础知识 2

第二节企业办税流程 5

第三节税务登记基础知识 6

第二章增值税防伪税控系统 23

第 一节增值税防伪税控系统基础知识 23

第二节增值税防伪税控系统设备发行、初始化实验 29

第三章发票管理 40

第 一节发票的基础知识 40

第二节发票开具实验 63

第三节购货发票认证实验 87

第四节税控抄报税实验 90

第四章纳税申报 93

第 一节纳税申报基础知识 93

第二节纳税申报流程 98

第五章增值税纳税申报 99

第 一节增值税基础知识 99

第二节增值税纳税申报表填报实验 120

第六章消费税纳税申报 153

第 一节消费税基础知识 153

第二节消费税纳税申报表填报实验 158

第七章所得税纳税申报 190

第 一节企业所得税 190

第二节个人所得税 227

第八章印花税纳税申报 247

第 一节印花税基础知识 247

第二节印花税纳税申报表填报实验 252

第九章城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加纳税申报 257

第 一节城市维护建设税基础知识 257

第二节教育费附加、地方教育附加基础知识 260

第三节城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加纳税申报表

填报实验 263

第十章房产税纳税申报 266

第 一节房产税基础知识 266

第二节房产税纳税申报表填报实验 270

第十一章城镇土地使用税纳税申报 274

第 一节城镇土地使用税基础知识 274

第二节城镇土地使用税纳税申报表填报实验 278

第十二章车船税纳税申报 282

第 一节车船税基础知识 282

第二节车船税纳税申报表填报实验 287

第十三章资源税纳税申报 291

第 一节资源税基础知识 291

第二节资源税纳税申报表填报实验 295

第十四章土地增值税纳税申报 305

第 一节土地增值税基础知识 305

第二节从事房地产开发的纳税人土地增值税纳税申报表填报实验 313

第三节非从事房地产开发的纳税人土地增值税纳税申报表

填报实验 318

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